2020年马庙镇部门预算

（参考文本）

各部门需在各自门户网站公开部门汇总预算，同时将主要负责人签字盖章的公开材料及电子版报送县财政局统一公开

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表（功能分类科目）

二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

三、2020年收入预算表

四、2020年支出预算表

五、2020年财政拨款收支预算表

六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2020年政府性基金支出预算表

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

马庙镇地处山东金乡县西半部，距金乡县城11公里，东临金乡经济开发区、食品工业园区，北临军事古镇——羊山镇，南邻诚信之约——鸡黍镇，西邻牡丹之城——菏泽市。全镇总面积97.11平方公里，耕地10.9万亩，现辖67个行政村，109个自然村，总人口5.6万，其中非农人口4000余人。镇驻地地处镇域中心位置，占地约12.56平方公里，常住人口6000余人，东西向346省道横贯其中，马鸡路、羊马路、白榆大道、金谷路分列南北，是联通金乡县--菏泽市的必经之地。

——马庙是全国盛名的金谷之乡。金谷是马庙镇的著名特产，据《金乡县志》记载，金谷又名齐头占金谷，仅产于金乡县马庙镇的大程楼村北部马坡，被称为中国四大名米之一。清康熙年间被列为贡品。建国十年大庆之际，周总理曾用此米招中外宾客。1996年马庙镇被国家农业部命名为“中国金谷之乡。”镇政府组建了金谷米业公司，进一步开拓市场，先后开发出“金谷营养米、金谷八宝系列、金谷袋装米，”三大系列十余个品种。同时，在营销中积极实施名牌战略，加大对外宣传，改进包装设计，采用精品包装，由过去的地摊销售进入超市。

——马庙是白皮大蒜的发源地。马庙大蒜具有2000多年的历史，早在东汉初年，马庙就有种植大蒜的记载，经过长期的培育发展，现已形成具有马庙独特风格和优质品质的马庙白皮大蒜产业，目前，马庙镇白皮大蒜已出口日、俄美等70多个国家和地区。   

——马庙镇具有丰富的林业资源。白洼林场始建于1959年，林场总面积3216亩。1984年被原林业部和山东省林业厅确定为部省联建林木良种基地，2009年1月被国家林业局列为第一批国家级林木良种基地。 该场有全国唯一的白榆基因库--国家级白榆良种基地，2005年林场建设市级森林公园的申请得到市有关部门批准。

一、 
主要职能

（一）、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；

（二）、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；

（三）、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；

（四）、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；

（五）负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化项目；

（六）、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；

（七）做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

**部门预算包括：反映部门预算编制涵盖的部门单位范围。包括：政府本级决算、镇属事业单位预算

第二部分

2020年部门预算表

表1. 2020年收支预算总表（功能分类科目）                                           

表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）

表3. 2020年收入预算表

表4. 2020年支出预算表

表5. 2020财政拨款收支预算表

表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         

表7. 2020年政府性基金支出预算表

表8. 2020年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2020年政府采购预算表

表10. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表                                                                       

（详表附后）

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3016.69 万元，其中：财政拨款 3016.69 万元，财政专户管理资金   万元，……上年结转   万元。

2020年支出预算为3016.69 万元，其中：基本支出 1406.17  万元，项目支出 1610.52  万元。

（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为 3016.69万元，其中：一般公共预算拨款   万元，……上级转移支付   万元。

2020年财政拨款支出预算为3016.69万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出925.65 万元，国防支出5万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出661.77万元，医疗卫生与计划生育支出327.89万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出220万元，农林水支出863.37万元，灾害防治及应急管理支出2.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为3016.69 万元，比上年增长  %，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 925.65万元，

2、国防支出5万元

3、公共安全支出5万元

4、社会保障和就业（类）支出 661.77 万元

5、医疗卫生与计划生育支出327.89万元

6、节能环保支出6万元

7、城乡社区支出220万元

8、农林水支出863.37万元

9，灾害防治及应急管理支出2.01万元

（四）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金支出预算为    万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出    万元，主要用于……。

2、农林水（类）支出     万元，主要用于……。

……

（如果没有政府性基金安排的支出，则需要说明“本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算 1406.17 万元，其中：

人员经费 1284.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 122.10  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算    万元，其中：财政拨款安排    万元，财政专户管理资金安排    万元，其他自有资金安排    万元，上年结转资金安排    万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，其中：因公出国（境）费    万元，公务用车购置及运行费 12 万元，公务接待费 1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少 13.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2019年基本持平）    万元、公务用车购置及运行费减少 13 万元、公务接待费减少 0.5万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是....。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是无车辆购置，维修费减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是降低招待标准。

（三）机关运行经费情况说明

 机关运行费财政拨款预算为3016.69万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019年 10月 31日，XX单位机关所属各预算单位共有车辆    辆；单位价值 100万元以上大型设备   （台、件、套），价值    万元，主要是     等。

（五）政府预算支出经济分类有关情况

2020年，马庙镇支出 3016.69万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 1276.86 万元，机关商品和服务支出 507.11万元，对个人和家庭的补助支出1102.72万元，其他资本性支出125万元，其他支出5万元。

。（按照预算批复表中数据填报）

（六）绩效目标设置情况

2020年，局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类和业务类项目，所以不涉及绩效目标设置。

或者：

2020年XX单位所有财政拨款安排的发展类和业务类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款    万。

其中： **项目预算支出绩效目标表如下：（选择一个重点项目）

2020年预算支出项目绩效目标表 

(注：该表格为参考模板，各部门可根据实际情况增减调整表格，未填空白处请删除）公开时，此备注删除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（该文本为参考模板，各部门可在全面反映上述内容的基础上，借鉴参考对口中央、省部委做法，结合部门实际，进一步充实完善相关内容，并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式，增强公开信息的直观性，方便公众接受和理解）

马庙镇2020年部门预算公开表.xlsx