第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，霄云镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

2021年收入预算为 2760.09万元，其中：财政拨款2760.09万元。

2021年支出预算为 2760.09  万元，其中：基本支出 1198.59万元，占43.43 %，项目支出1561.50万元，占 56.57 %。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2760.09 万元，其中：一般公共预算 2760.09 万元。

2021年财政拨款支出预算为2760.09 万元。其中：

一般公共服务（类）支出1142.27 万元，,41.39  %；公共安全(类}支出)8万元，占 0.3 %；文化旅游体育与传媒(类}支出)11.59万元，占 0.42 %；卫生健康(类}支出)308.20万元，占 11.17 %节能环保(类}支出)5万元,占 0.18 %；城乡社区(类}支出)50万元,占1.81 %；农林水(类)支出1198.34万元,占 43.42 %;资源勘探工业信息等(类)支出11.34万元,占 0.41 %;自然资源海洋气象等(类)支出23.35万元,占  0.85 %;灾害防治及应急管理(类)支出2万元, 占 0.07 %。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 2760.09 万元。

2021年当年一般公共预算支出预算为 2760.09 万元，其中：一般公共服务（类）支出1142.27 万元，占41.39  %；公共安全(类}支出)8万元，占 0.3 %；文化旅游体育与传媒(类}支出)11.59万元，占 0.42 %；卫生健康(类}支出)308.20万元，占 11.17 %节能环保(类}支出)5万元,占 0.18 %；城乡社区(类}支出)50万元,占1.81 %；农林水(类)支出1198.34万元,占 43.42 %;资源勘探工业信息等(类)支出11.34万元,占 0.41 %;自然资源海洋气象等(类)支出23.35万元,占  0.85 %;灾害防治及应急管理(类)支出2万元, 占 0.07 %。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出1142.27万元，其中包括政府办公厅（室）及相关机构等事务1038.37万元，主要用于人员工资等，统计信息事务支出5万元，财政事务支出5055万元，税收事务支出7万元，审计事务支出11.35万元，商贸事务支出10万元，群众团体事务支出17万元，其他共产党事务支出3万元。

2.公共安全支出8万元，主要用于派出所经费。

3，文化旅游体育与传媒支出11.59万元，主要用于人员工资等支出。

4.卫生健康支出308.20万元 ，主要用于人员工资等支出。

5，节能环保支出5万元，主要用于空气环保方面的支出。

6.城乡社区支出50万元，主要用于城乡社区工作经费和城乡社区“两元”补贴。

7.农林水支出1198.34万元，其中农业农村支出486.31万元，主要用于人员工资和土地托管利息支出，林业和草原支出14.85万元，主要用于人员工资支出，水利支出42.18万元，主要用于人员工资和汛期防汛方面的支出，农村综合改革自处655万元。

8.资源勘探工业信息等支出11.34万元，主要用于人员工资支出。

9.自然资源海洋气象等支出23.35万元，主要用于人员工资等支出。

10.灾害防治及应急管理等支出2万元，主要用于灾害防控方面的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年本部门没有使用政府基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021年本部门没有使用国有资本经营安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1198.59 万元，包括：

人员经费 1065.81 万元，占88.92%，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 132.78 万元，占11.08%，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明 

（一）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，其中：因公出国（境）费   0 万元，公务用车购置及公务用车运行维护费 10万元，公务接待费  1  万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（减少） 18  万元，其中：公务用车购置及运行费减少18万元，主要原因是本年度未增加车辆，公务接待费与2020年基本持平。

（二）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行财政拨款预算132.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）政府预算支出经济分类有关情况

霄云镇人民政府预算支出2760.09万元，按政府预算经济科目区分：工资福利支出1048.14万元，商品和服务支出1028.33万元，对个人和家庭的补助542.67万元，资本性支出140.95万元。

（五）绩效目标设置情况

本部门2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款855.05万元。共计3个项目。（详见2021年绩效目标考核表）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金乡县2021年部门预算公开表  4.24.xls