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| 索 引 号 | 11370828004429381Q/2021-04091 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 金乡县羊山镇人民政府 | 组配分类 | 镇街决算和“三公”经费决算 |
| 成文日期 | 2021-08-31 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2020年度
羊山镇人民政府
决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
金乡县羊山镇人民政府为基层一级预算单位，单位内设党政办、财政所、民政办、计生办、农技站、林业站、水管站、国土所等。无其它下属单位，财务实行机关统一核算管理，部门决算单位只有政府机关一个单位。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,867.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,041.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 574.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 11.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 606.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 312.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,256.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,051.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 147.05 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,441.77 | 本年支出合计 | 58 | 6,441.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,441.77 | 总计 | 62 | 6,441.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 275.72 | 275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 275.72 | 275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 286.01 | 286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 286.01 | 286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 312.61 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 301.11 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 301.11 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,256.49 | 1,256.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 564.49 | 564.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 564.49 | 564.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,051.05 | 3,051.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,261.74 | 2,261.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 176.66 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,877.09 | 1,877.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 787.87 | 787.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.87 | 787.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150801 | 行政运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 606.04 | 10.00 | 596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.81 | 10.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 20.81 | 10.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 18.79 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 18.79 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 275.72 | 0.00 | 275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 275.72 | 0.00 | 275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 286.01 | 0.00 | 286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 286.01 | 0.00 | 286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 312.61 | 301.11 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 301.11 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 301.11 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 1,256.49 | 0.00 | 1,256.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 564.49 | 0.00 | 564.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 564.49 | 0.00 | 564.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,051.05 | 193.56 | 2,857.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,261.74 | 193.56 | 2,068.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 176.66 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 207.99 | 16.90 | 191.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,877.09 | 0.00 | 1,877.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 787.87 | 0.00 | 787.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.87 | 0.00 | 787.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.05 | 21.36 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.05 | 21.36 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150801 | 行政运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,867.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,041.03 | 1,041.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 574.49 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 606.04 | 606.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 312.61 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,256.49 | 692.00 | 564.49 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,051.05 | 3,051.05 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,441.77 | 本年支出合计 | 59 | 6,441.77 | 5,867.28 | 574.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,441.77 | 总计 | 64 | 6,441.77 | 5,867.28 | 574.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 606.04 | 10.00 | 596.04 |
20802 | 民政管理事务 | 20.81 | 10.00 | 10.81 |
2080201 | 行政运行 | 20.81 | 10.00 | 10.81 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.46 | 0.00 | 4.46 |
20810 | 社会福利 | 18.79 | 0.00 | 18.79 |
2081002 | 老年福利 | 18.79 | 0.00 | 18.79 |
20811 | 残疾人事业 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
20819 | 最低生活保障 | 275.72 | 0.00 | 275.72 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 275.72 | 0.00 | 275.72 |
20821 | 特困人员救助供养 | 286.01 | 0.00 | 286.01 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 286.01 | 0.00 | 286.01 |
210 | 卫生健康支出 | 312.61 | 301.11 | 11.50 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 301.11 | 301.11 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 301.11 | 301.11 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
212 | 城乡社区支出 | 692.00 | 0.00 | 692.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2120104 | 城管执法 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
213 | 农林水支出 | 3051.05 | 193.56 | 2857.49 |
21301 | 农业农村 | 2261.74 | 193.56 | 2068.18 |
2130104 | 事业运行 | 176.66 | 176.66 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 207.99 | 16.90 | 191.09 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1877.09 | 0.00 | 1877.09 |
21303 | 水利 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
2130301 | 行政运行 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
21307 | 农村综合改革 | 787.87 | 0.00 | 787.87 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.87 | 0.00 | 787.87 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 147.05 | 21.36 | 125.69 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 147.05 | 21.36 | 125.69 |
2150801 | 行政运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 125.69 | 0.00 | 125.69 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
22001 | 自然资源事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1093.73 | 302 | 商品和服务支出 | 19.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 354.18 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 211.32 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 259.12 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.78 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.94 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 89.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.50 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1094.23 | 公用经费合计 | 19.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
— 18 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 6.40 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 3.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 574.49 | 574.49 | 0 | 574.49 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 564.49 | 564.49 | 0 | 564.49 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 564.49 | 564.49 | 0 | 564.49 | 0 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 564.49 | 564.49 | 0 | 564.49 | 0 |
229 | 其他支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：金乡县羊山镇人民政府 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6441.77万元、支出总计6441.77万元。与2019年相比，收入增加656.72万元、支出增加656.72万元，增长11%。主要是财政拨款收入增加和项目支出增加。
图 1收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
本年收入合计6441.77万元，其中：财政拨款收入6441.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元。占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图 2本年收入决算结构
三、支出决算情况说明
本年支出合计6441.77万元，其中：基本支出1113.73万元，占17.3%；项目支出5328.04万元，占82.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图 3 本年支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6441.77万元、支出总计6441.77万元，与2019年相比，财政拨款收入增加656.72万元，增长11%，支出增加656.72万元，增长11%。主要是政府性基金预算财政拨款增加和项目支出增加。
图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5867.28万元，占本年支出合计的91.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.51万元，增加13.69%。主要是项目支出增加。
图 5 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020度一般公共预算财政拨款支出5867.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1041.03万元，占17.74 %；公共安全（类）支出11.50万元，占0.2%；社会保障和就业支出606.04万元，占10.33%；卫生健康支出支出312.61万元，占5.33%；城市社区支出692.00万元，占11.79%；农林水支出3051.05万元，占52.0%；资源勘探信息支出147.05万元，占2.51%；自然资源海洋气象等支出6.0万元，占0.1 %。
图 6 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3606.23万元，支出决算为5867.28万元，完成年初预算的162.7%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府正常运转支出。年初预算为1140.87万元，支出决算为1041.03万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数主要原因是压减了政府运转经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于各类社会保障支出。年初预算为767.07万元，支出决算为606.04万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数主要原因是低保户与特困人员户数减少。
3.公共安全（类）。主要反映用于安全保障支出。年初预算为6万元，支出决算数为11.5万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数主要原因是公共安全经费增加。
4.农林水支出。主要反映用于各项农业、林业、水利支出。年初预算为921.31万元，支出决算为3051.05万元，完成年初预算的331.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了各项土地补偿款。
5.卫生健康支出。主要反映用于各项医疗卫生保障支出。年初预算数为293.38万元，支出决算数为312.61万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数主要原因是增加了公共卫生经费支出。
6.城乡社区支出。主要反映用于城乡社区建设支出。年初预算数为246.45万元，支出决算数为692万元。主要原因是增加了社区的回迁建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1113.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1094.23万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、离休费等。
公用经费19.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括羊山镇人民政府及其所属预算单位，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.4万元，完成年初预算的98.5%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费2.9万元，完成年初预算的96.6%；公务接待费3.5万元，完成年初预算的100%。
2020年“三公”经费决算比年初预算数减少0.1万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与2020年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.1万元、公务接待费与2020年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度使用公务车辆注意爱护，减少没必要的运行维护支出。
图 7 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算数为2.9万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.4%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费2.9万元，主要用于公务车辆的日常维护。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费决算数为3.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.6%。其中：国内接待费3.5万元，主要用于正常政府公务接待，共计接待37批次，802人次，其中外事接待0批次，0人次；国（境）外接待费0万元，共计接待 0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入574.49万元，本年支出574.49万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排-征地和拆迁补偿支出。主要反映用于土地增减挂钩支出。年初预算为0万元，支出决算为564.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金拨款收入。
（二）其他支出（类） 彩票公益金安排的支出-用于文化事业的彩票公益金支出，年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未安排政府性基金拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支
十、重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出19.5万元，比年初预算数减少76.72万元，主要原因是加强了财务管理，压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额1324.61万元，其中：政府采购货物支出44.3万元、政府采购工程支出1280.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1324.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1280.31万元，占政府采购支出总额的96.65%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门无预算绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
2020年度金乡县羊山镇人民政府部门预算项目绩效自评情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评 得分 | 自评 等级 |
1 | 无 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
… |
本部门没有需要绩效自评的预算项目，故本表无数据。
县级预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||
项目名称 | 无 | 主管部门 | |||||||||||
项目实施单位 | 联系电话 | ||||||||||||
项目预算 | 金额 （单位：万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | |||||||||||||
其中：当年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总 体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |||||
年度绩效指标 | 产 | 数量指标 | |||||||||||
质量指标 | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效 （30分） | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响 指标 | |||||||||||||
满意度 | 服务对象 满意度指标 | ||||||||||||
总分 | |||||||||||||
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | |||||||||||||
本部门没有需要绩效自评的预算项目，故本表无数据。
2020年度羊山镇人民政府绩效评价报告
根据预算绩效管理要求，本部门没有需要开展绩效管理评价的项目，故无绩效评价报告。
2020年度羊山镇人民政府决算公开.pdf