根据县委统一部署，2024年1月12日至4月19日，县委第一巡察组对县医疗保障局党组进行了巡察。5月29日，县委巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
局党组坚持把巡察整改工作作为一项重要政治任务，以上率下推动整改落实。5月31日，局党组传达学习了习近平总书记关于巡察工作的重要论述，以及县委书记郑士民同志在听取巡察情况汇报时的讲话精神，围绕巡察组提出的意见和建议，安排部署巡察整改工作，举全局之力不折不扣地落实好各项整改任务。6月11日，局党组召开专题会议，研究制定巡察反馈问题整改工作方案，围绕落实清单、任务清单、责任清单制定切实管用的整改措施，个性问题对号入座、落实到人、立行立改，共性问题逐项梳理、分类汇总、跟踪督办，建立局党组统一领导、分管领导认领负责、责任科室单位具体落实、整改进展定期调度的工作机制。所有问题实行“台账管理”“销号制度”，逐一明确整改标准和完成时限，相关责任科室每月上报整改推进情况，直至牵头整改问题销号清零。6月25日，局党组召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员联系实际、对照检查、深刻剖析，深入查摆存在的突出问题，自觉开展批评和自我批评，明确整改措施和努力方向，进一步增强整改落实的责任担当。
党组书记谢潇楠坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，坚决拥护、接受县委第一巡察组对我局巡察工作反馈的意见和建议，对巡察反馈意见的整改亲自抓、主动抓，带头学习巡察整改工作要求、带头研究整改方案、带头领办重点难点问题、带头开展批评与自我批评、带头调度推动整改落地，主动认领问题4个，带头领办重点难点问题5条，现全部整改完成；先后组织召开巡察整改工作会议4次，听取有关重要事项汇报，督促推动各项整改任务落实落地；主持开好专题民主生活会，结合三个清单（问题清单、任务清单、责任清单），代表党组班子并带头作对照检查，认真开展批评和自我批评，进一步明确整改方向；督促班子成员认真履行“一岗双责”，具体抓、抓具体，对分管领域整改任务逐条逐项剖析问题根源、细化整改措施，带领相关科室立足岗位职责对账销号，确保事事有回音、件件有着落；在抓好自身问题整改的同时，认真履行监督责任，加强对干部的日常教育管理监督，敢于较真碰硬，有效传导压力。自巡察反馈以来，召开专题会议4次、组织学习研讨2次，听取巡察整改情况汇报3次，开展集中谈心谈话和日常教育3次、个别谈话18人次。8月5日，谢潇楠在转任司马镇党委副书记、镇长之前，再次调度了巡察整改进展情况和三个清单（问题清单、任务清单、责任清单）落实情况，同党组副书记隋志国进行了交接，由隋志国接续落实整改责任。
截至11月30日，巡察反馈的23个具体问题，已完成整改23个，长期坚持整改21个；制定整改措施60条、已完成整改措施5条，长期任务已取得阶段性成效55条；新建制度5个、完善制度10个，追缴资金95.9元；推动解决“高效办成一件事”重点事项落地、县级长期护理保险服务中心建设等事关民生、群众关切的项目，切实把巡察整改转化为助力医保事业发展的具体实效。
二、县委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）反馈问题：学习贯彻落实上级决策部署有差距，推动医保重点工作落实不够有力。
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的医保政策不够到位。
（1）理论学习中心组学习开展不规范。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：按照要求开展理论学习中心组学习。一是在6月24日党组理论学习中心组进行集体学习研讨时，组织党组成员重新学习了《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》；二是修改完善理论学习中心组学习计划，将党的二十大精神、党的二十届三中全会精神以及《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》等党的医保政策法规纳入学习计划；三是将理论学习中心组学习与党组会议分开，每月专门组织开展理论学习中心组集中学习研讨，并建立了单独的学习记录。自巡察反馈以来，局党组按要求开展理论学习中心组学习6次，学习内容更加全面、时效性更强，程序严谨规范。
（2）对医疗保障领域重要精神学习不到位。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：按照要求积极学习贯彻医疗保障领域重要精神。一是将国家医保相关政策文件整理成册，按年度、层级编制文件汇编1套7本，为全局医保工作学习提供政策文件支持，利用“干部大讲堂”，组织全体干部职工集中学习6次，学习氛围愈加浓厚，干部职工整体理论素养有效提升。二是组织党组成员深入学习贯彻《国家医疗保障局关于在医疗保障服务领域推动“高效办成一件事”的通知》《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》《国家医疗保障局关于加强医疗保障基金社会监督员管理工作的指导意见》等国家医保相关文件精神6次，及时将国家最新政策要求解读传达到位，指导推动工作效果明显提升。
（3）在结合上级最新部署抓落实上有差距。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：强化主体责任，抓好对上级最新工作部署和政策的研究与落实。一是明确待遇保障科专门负责对上级最新部署和相关政策的研究与跟进，自巡察反馈以来，待遇保障科及时组织相关科室，针对门诊慢性病、长期护理保险结算等市局征求意见稿开展集中讨论，深入研读政策内涵与要求，结合工作实际提出修改意见8条并被采纳。二是加强基层医保政策培训，自巡察反馈以来，举办了1期市级医保政策培训班、2期县级医保政策培训班对新出台的医保政策进行解读培训，有效提升了基层医保工作人员政策水平，能够准确理解政策意图和执行要点。三是优化提升基层服务水平，落实上级关于 “最多跑一次” 等医保服务改革部署，建成16个市级标准化医保服务站点，在城乡农贸市场、村居、社区文化休闲广场等人员容易聚集的地方举办大型医保政策宣讲活动6次，群众办事便捷度和政策知晓率明显提升。
2.落实“放管服”措施不够细致，一站式支付生育津贴未全面实现。
整改结果：已整改完成。
整改情况：一是加强督导调度，6月25日，成立以分管局长侯健任组长的督导组，制定《定点医院一站式支付生育津贴推进计划表》，并按照时间节点调度进度。二是加强技术指导，抽调2名技术骨干提供专业支持，到未实现一站式支付生育津贴的3家医疗机构（县人民医院、县中医院、县妇幼保健院）针对性指导7次，解决生育登记信息推送、HIS接口改造、系统运行与数据传输等一站式支付过程中的关键问题8个，打通一站式支付技术壁垒。7月15日，3家医疗机构均已实现一站式支付生育津贴。
3.医保基金监管力度不够。
（1）主动核查频次低。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：守牢医保基金底线，加强医保领域主动检查频次。一是完善了2024年度、季度主动核查计划，明确具体的时间节点和任务安排。二是根据实际情况合理增加了核查的频率，全年共开展了23次，较去年同期的16次增长了44%。三是通过12次大数据分析，精准定位需要重点核查的10个领域，实现了县域内248家定点医药机构检查全覆盖。自巡察反馈以来，开展了2期“双随机、一公开”抽查，派出检查人员120余人次，较去年同期增长20人次，17%；追回医保基金本金95.9万元，行政处罚28.98万元，较去年同期增长5.77万元，增幅25%。
（2）社会监督员聘任流于形式。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：提高对社会监督员工作重视程度，发挥监督作用。自巡察反馈以来，在6月、9月召开社会监督员座谈会、交流会2次，汇总意见和建议8条；出动社会监督员20人次，参与“双随机、一公开”检查2次；开展社会监督员工作评估1次，充分发挥了社会监督员监督作用，增强了透明度和公信力。
4.医保政策宣传解读不到位。
（1）宣传形式单一，覆盖面不广。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：全面打造主流媒体、新媒体等多形式宣传活动，进一步提升群众对医保政策知晓率。一是用好“金乡医保”抖音账号，自巡察反馈以来，累计发布医保政策解读46条、医保政策“微视频”42条、“医保小姐姐讲政策”系列视频23条、“政策我来讲”20期；累计70余万人观看直播，次均观看人数6000人以上，并受到“中国医疗保险”抖音号关注。二是完善了《金乡县医疗保障局2024年宣传工作计划》，积极开展“医保政策进基层”活动，实现13个镇街“医保政策进基层”活动全覆盖，开展“义诊”活动14次、发放宣传折页、手提袋等20余万份，以群众喜闻乐见的宣传形式提升全民知晓度。
（2）政策解读不到位。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是将单位成立前后正在适用的国家、省、市政策文件分类汇总整理成册，并及时将最新文件更新纳入，为全县医保工作提供政策支持。二是及时更新政策知识库及热点问答，修订医保政策明白纸（服务指南）2次、发放20万份，做好宣传和群众咨询解释工作。三是将政策精准落地，杜绝舆情发生，组织开展全县医保系统内部工作人员、企事业单位等有关人员培训3次，解读改革政策。四是主动公开工作动态14条，部门文件2条，行政处罚决定2条，建议提案办理4条，财政信息5条，重点领域信息29条，通知公告信息21条，行政执法信息11条，“双随机、一公开”监管信息5条。自巡察反馈以来，共建立重点问题台账17条，已全部处理完毕；民意诉求热线278条，较去年同期减少26条，同比下降8.5%。
5.行政执法工作有薄弱环节。
（1）运用自由裁量权标准不严谨。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是强化学习培训，结合干部大讲堂开展执法类培训6期，学习了《山东省医疗保障行政处罚裁量权适用规则（试行）》以及新出台的《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》等文件，执法人员具备了合法、合理、适当行使行政处罚裁量权的能力，有效保护了当事人的合法权益。二是强化法制审核，完善了《金乡县医疗保障局重大行政执法集体审议办法》《金乡县医疗保障重大行政执法决定法制审核办法》，所有行政执法事项均提交案审委员会进行法制审核，对于涉及金额较大、性质较为严重的，提请党组会研究处理。自巡察反馈以来，提交案审委员会审核的行政执法事项14项，提请党组会研究处理的行政执法事项14项。三是统一检查标准，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》《山东省医疗保障基金监督管理办法（试行）》等政策法规文件，制定了零售药店现场检查量化标准28条、门诊医疗机构现场检查量化标准35条、综合医院现场检查量化标准52条，实现现场检查标准化、制度化。
（2）行政处罚程序不规范。
①程序流程不完善。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是在6月14日，党组成员、副局长王丰华组织基金监督管理科和医保中心稽核科，梳理近年来行政处罚案件的工作流程，排查出现场检查照片、银行回单、佐证材料缺失等问题4条、提出整改意见6条。二是组织案审委员会，对2021年以来的64卷行政处罚案卷进行自查自纠，排查出问题13条并及时修正。
②“双随机、一公开”制度落实不严格。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是组织基金监督管理科，重新修订完善了《金乡县医疗保障综合执法“双随机、一公开”监管工作实施方案》，并组织全体执法人员重新学习。二是对照政务公开要求，及时对外公布执法信息。自巡察反馈以来，在政府网站公示行政处罚信息11条、“双随机、一公开”监管信息5条。
（3）重处罚、轻管理。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是在7月19日，组织学习《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，提高了执法人员对管理工作重要性的认识，树立了处罚与管理并重的理念。二是明确县医保中心为定点医药机构协议管理部门，负责日常管理、稽核、考核，通过监管、教育、引导等方式预防违规行为的发生。三是坚持精准滴灌、分类施策的宣传引导策略，应用典型案例，加强对不同类型、不同层级定点医药机构的宣教引导，下发国家局宣传海报1000余份、《医疗保障基金使用监督管理条例》问答手册20000余份，在定点医药机构广泛张贴、发放，营造全民监督的社会氛围。
（4）执法队伍建设有待加强。
①行政执法力量薄弱。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是充实执法力量，通过公开招聘事业编人员1人，向人社部门申请人才回引1人，有效缓解了执法人员不足的问题。二是完善执法协作机制，加强局各职能科室之间的协调配合，抽调科室骨干90余人次协助开展专项检查，形成执法合力。三是加强执法能力锻炼，积极对接市局，申请参与两期县市（区）医保基金使用交叉互查，以练促学，在代表市局赴青岛市开展医保基金飞行检查工作中，获得了市局书面表扬。
②行政执法人员学习不够经常。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：将新出台的《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》《山东省加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案》《关于加强定点医药机构医保支付资格相关人员管理的通知》等执法相关内容纳入“干部大讲堂”学习范围，开展常态化学习、针对性培训。巡察反馈以来，已开展6期专题培训班。
（二）反馈问题：工作作风不够扎实，为民服务仍有差距。
1.抓工作推进不够细致，落实药品集中带量采购政策不到位。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：严格落实药品集中带量采购政策。一是强化全流程系统应用，切实发挥集采全流程管理系统作用，及时发现医疗机构采购执行等方面的问题30条，并及时指导解决；指导医疗机构做好系统应用，督导医疗机构开展了2次自查自纠，提升集采落地质量水平。二是常态化监测通报，对辖区内医疗机构各批次集采品种执行情况进行全面分析。巡察反馈以来，共进行了2次常态化监测分析、发布4次预警通报。三是按时落地执行第九批41种药品、省际联盟200种中药配方颗粒、第四批运动医学、人工晶体类耗材等药品和医用耗材集采结果，参与集采药品进基层活动的药店已扩展到130家、平均配备集采药品数量50种，向定点医疗机构拨付国采五批药品78.41万元结余留用资金。全面落实医疗机构优先使用中选产品，圆满完成约定采购量。
2.争先进位意识不足。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：加强业务学习，提高实干担当精气神。一是针对居民医保集中征缴工作等重点任务，成立了专项工作小组，深入分析前期工作中存在的问题和不足，针对性推进。二是加强与其他先进地区的交流与合作，外出赴汶上、邹城等兄弟区县（功能区）借鉴其成功经验和做法，并结合自身实际进行创新应用。三是加强宣传引导，通过多种渠道向群众宣传居民医保的重要性和好处，提高群众的参保积极性。四是深入开展“提升工作标准、提升工作质量、提升工作效率”活动，完善2024年度培训计划，通过培训切实增强全体干部职工争先进位意识，提升工作水平和成效。截至11月26日，全县已参保47.29万人，任务目标完成88.16%，高于全市平均进度（82.55%）5.61%，居全市第三。
3.为民服务质量有待提高。
（1）对窗口工作人员要求不严格。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：加强窗口工作人员管理，开展调阅监控、明察暗访等多种形式，纠正窗口工作人员作风。一是制定严格的窗口工作人员行为规范和工作标准，组织全体窗口工作人员进行深入学习和培训，确保其明确自身职责和要求；进一步完善考勤制度和工作纪律监督机制，对窗口工作人员的到岗情况、工作状态进行检查，并在全局范围内通报2次检查情况。二是通过调阅监控的方式，对窗口工作人员的日常工作进行实时监督，一旦发现服务态度不好、工作不认真等问题，立即进行谈话整改，暂未发现相关问题。三是加强与群众的沟通和互动，在窗口设置评价系统，鼓励群众对窗口工作人员的服务进行即时评价和反馈。巡察反馈以来，医保窗口工作作风明显提升，窗口评价满意率100%，未发现反映工作态度的投诉电话或工单，获得县行政审批局通报表扬2次，并获评“高效办成一件事 满意服务在窗口”政务服务主题竞赛示范窗口称号。
（2）基层医保经办机构职能还需强化。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是完善年度培训方案，开展业务培训和工作督导，巡察反馈以来，共向各镇街和各定点医药机构征求意见2次，收集相关需求23条，根据基层医保经办机构的实际需求和工作重点，精心设计培训课程，组织开展业务培训3次，涵盖政策法规解读、业务操作流程、信息化服务技能等方面。二是成立专门的工作督导组，制定详细的督导计划和标准，深入医保服务站（点），对其工作开展情况进行了12次全面检查和指导。自巡察反馈以来，管理服务质效明显提升，打造了市级标准化工作站点16个，申办省级标准化工作站点8个，推出22项“高效办成一件事”重点事项，提供27项掌办网办服务，确保服务“异无忧”。
（3）手工报销存在超时办结问题。
整改结果：已整改完成。
整改情况：加强业务管理，每月提取超时办结件，逐一分析原因，加快手工报销效率。自巡察反馈以来，在手工报销件未减少的情况下，未再出现超时办结件。同时，推动实现了医保服务市域通办，落实生育津贴等6个事项“免申即享”、异地就医等5个事项“电话即办”，服务效能大幅提升。
4.执行财务制度不严格。对个别费用报销审核把关不够严格，部分事项附件不全。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是对所有费用报销的标准进行自查，完善财经管理制度1条，修订公车管理等制度1条，进一步堵塞漏洞。二是对所有报销费用进行自查，共发现差旅费报销手续不规范4条、凭证附件张数与原始凭证张数不一致5条，并全部整改到位。三是由分管领导组织全体财务人员进行了2次业务培训，提高了财务人员业务工作能力。
（三）反馈问题：基层党建工作不够扎实，执行议事制度不严格。
1.党内政治生活不严谨、不规范。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：一是在7月10日召开党组会议研究全面从严治党工作落实情况并坚持每年至少2次专题研究，坚决担负起管党治党政治责任。二是党组书记认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，在7月10日听取了班子成员履行“一岗双责”情况，并坚持每年至少2次听取汇报，充分掌握干部思想状况。三是进一步理清工作条块，调整优化班子成员分工，修订分工文件，明确工作职责，不断提升工作执行力。
2.执行“三重一大”决策制度不规范。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：严格执行“三重一大”决策制度。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，6月24日党组理论学习中心组集中学习研讨中，组织党组成员重新学习《金乡县医疗保障局关于规范“三重一大”事项决策制度加强监督管理工作的通知》，认真规范重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用（简称“三重一大”）决策制度，加强对决策“三重一大”事项的风险防控和监督管理。自巡察反馈以来，在党组会集体研究决议了政府采购、基层医保能力提升专项资金分配等5个重大事项。
3.基层党建工作不够扎实。
整改结果：已取得阶段性成效，并长期坚持。
整改情况：从严加强基层党建工作，并安排专人做好各项记录。一是在6月13日，对负责学习记录和党费收缴的办公室负责人李帅进行约谈，责令限期整改并作出检讨。二是召开党员大会，重温“三会一课”制度；开展政治理论学习，组织专题学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等主题党日活动6次。三是举一反三、全面排查，自我排查出“党建工作的创新思路举措还不够多、落实‘一岗双责’力度还不够大、党员主观能动性发挥的水平参差不齐”等3条问题，并整改落实到位。
三、下一步整改工作安排
（一）强化政治担当。引导全局党员干部深刻认识巡察整改工作是全面从严治党、维护党纪的重要手段，是加强党内监督的重要形式。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，压紧压实党组主体责任、主要领导“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，坚决做到问题整改不彻底不放过、整改不到位不放过、整改没实效不放过，以实实在在的整改成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
（二）抓好整改提升。坚决克服“交卷”思想和“过关”心态，坚持目标不变、标准不降、力度不减，扎实抓好巡察整改“后半篇文章”。对于已完成的整改事项，进一步规范工作程序，防止反弹回潮，同时做到举一反三，确保同类问题不出现；对于需要结合日常工作长期坚持落实的问题，以永远在路上的良好精神风貌，持续扎实推进。集中整改结束后，定期开展“回头看”，再排查、再巩固、再提升，以久久为功的韧劲，持续抓好整改提升工作。
（三）深化成果运用。坚决落实“四个融入”要求，把推动医保改革、促进事业发展作为巡察整改最终落脚点，积极挖掘总结行之有效的整改经验，统筹推进参保扩面、服务提升、基金监管、队伍建设等各方面工作，针对基金安全、财务管理等问题易发多发领域，进一步健全制度体系和廉政风险防控机制，以制度管权管事管人。同时，狠抓制度执行，定期开展制度落实情况检查，坚决防止制度空转不落地，把巡察成果和整改成效转化为医疗保障事业建设的强大动力，以整改工作的实际成效全力推动医保各项工作落实。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0537-8811066；邮政信箱金乡县崇文大道5号1207室；电子邮箱jxylbzj@ji.shandong.cn。
中共金乡县医疗保障局党组
2025年3月17日